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目 錄
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第一部分 信陽技師學院概況
?一、主要職能
?二、機構設置
?三、部門預算單位構成
?第二部分 信陽技師學院 2022年度部門預算情況說明
?第三部分 名詞解釋
?附件：信陽技師學院2022年度部門預算表
?一、部門收支總體情況表
?二、部門收入總體情況表
?三、部門支出總體情況表
?四、財政撥款收支總體情況表
?五、一般公共預算支出情況表
?六、一般公共預算基本支出情況表
?七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
?八、政府性基金預算支出情況表
?九、項目支出表
?十、部門（單位）整體績效目標表
?十一、部門預算項目績效目標表
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第一部分 ???信陽技師學院概況
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? 一、信陽技師學院主要職責
?（一）、全面貫徹執行黨的教育方針和《職業教育法》，通過學制教育，主要培養高級工、技師（預備技師）以上技能人才。
?（二）、面向社會承擔各類職業技能培訓工作，提高社會勞動者的職業素養和技術技能水平，促進高質量就業。
?（三）、開展深度校企融合發展，為企業提供高層次技能人才和智力支撐，服務信陽經濟社會建設。
?（四）、面向社會承擔社會化職業技能鑒定工作。
?二、信陽技師學院機構設置
信陽技師學院（信陽高級技工學校）前身為河南省第六技工學校，創建于１９５８年，隸屬于信陽市人力資源和社會保障局，全供事業單位，單位規格為正處級，財政一級預算單位，執行事業單位會計制度。單位編制277人，目前在職在編159人。學校設有辦公室、人事科、財務科、總務科、保衛科、教務科、實習教學科、學生科、招生與就業辦公室、高級技工培訓部共10個科室及紀委、團委、工會等群團機構。
?三、信陽技師學院預算單位構成
信陽技師學院（信陽高級技工學校）沒有所屬下級預算單位，公開的就是本級預算。
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第二部分 ???信陽技師學院2022年度部門預算情況說明
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一、收入支出預算總體情況說明
信陽技師學院（信陽高級技工學校）2022年收入總計1652.47056萬元，支出總計1652.47056萬元，與2021年預算相比，收入增加456.96566萬元，增長38.22%。主要原因：人員增加和工資薪金增長;支出增加456.96566萬元，增長38.22%。主要原因：人員增加和工資薪金增長。
?二、收入預算總體情況說明
信陽技師學院（信陽高級技工學校）2022年收入合計1652.47056萬元，其中：一般公共預算1352.47056萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費300萬元。
?三、支出預算總體情況說明
信陽技師學院（信陽高級技工學校）2022年支出合計1652.47056萬元，其中：基本支出1252.47056萬元，占75.79%；項目支出400萬元，占24.21%。
?四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
信陽技師學院（信陽高級技工學校）2022年財政撥款收支預算1652.47056萬元，與 2021年相比，財政撥款收支預算增加456.96566萬元，增長38.22%，主要原因：人員增加和工資薪金增長。
?五、一般公共預算支出預算情況說明
信陽技師學院（信陽高級技工學校）2022年一般公共預算支出年初預算為1652.47056萬元。主要用于以下方面：人員工資及商品服務支出974.51017萬元，占年初預算58.97%；教育及培訓支出 0萬元，占年初預算0%；其他運轉類項目支出370萬元，占年初預算22.39%；特定目標類項目支出30萬元，占年初預算1.82%；社會保障和就業類支出134.89046萬元，占年初預算8.16%；衛生健康類支出58.49657萬元，占年初預算3.54%；住房保障類支出84.57336萬元，占年初預算5.12%。
?六、一般公共預算基本支出預算情況說明
信陽技師學院（信陽高級技工學校）2022年一般公共預算基本支出1252.47056萬元，其中：人員經費1137.95555萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經費 114.51501萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
?七、政府性基金預算支出預算情況說明
我院2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
?八、 “三公”經費支出預算情況說明
我院2022年“三公”經費預算為6.5萬元。2022年“三公”經費支出預算數比 2021年增加（減少）0萬元。
?具體支出情況如下：
?（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2021年增加（減少）0萬元。主要原因：沒有此項費用需要。
?（二）公務用車購置及運行費4萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費4萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2021年增加（減少）0萬元，主要原因：沒有購車計劃。公務用車運行維護費預算數比 2021年增加（減少）0萬元，主要原因：車輛沒有增加。
?（三）公務接待費2.5萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數比 2021年增加（減少）0萬元。主要原因：壓縮開支、厲行節約。
?九、其他重要事項情況說明（以下情況金額為0的，仍需進行情況說明）
?（一）機關運行經費支出情況
?信陽技師學院（信陽高級技工學校）2022年機關運行經費支出預算114.51501萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職、完成預算年度主要工作任務需要。
?（二）政府采購支出情況
?信陽技師學院（信陽高級技工學校）2022年沒有政府采購預算支出。
?（三）績效目標設置情況
?我院2022年預算項目均按要求編制了部門整體和項目績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
?（四）國有資產占用情況。
2022年期末，我院共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
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第三部分 ???名詞解釋
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?一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。
?二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。
?三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
?四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
?五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
?六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
?七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?九、技校教育：主要是培養有一定理論基礎、并具備一定實際操作能力的技術工人和高級技能人才。
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