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    ●2022年信陽高級技工學校部門預算公開

    發布時間:2022-03-14 14:23:17???查看:224次???作者:


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    第一部分 信陽技師學院概況

    ?一、主要職能

    ?二、機構設置

    ?三、部門預算單位構成

    ?第二部分 信陽技師學院 2022年度部門預算情況說明

    ?第三部分 名詞解釋

    ?附件:信陽技師學院2022年度部門預算表

    ?一、部門收支總體情況表

    ?二、部門收入總體情況表

    ?三、部門支出總體情況表

    ?四、財政撥款收支總體情況表

    ?五、一般公共預算支出情況表

    ?六、一般公共預算基本支出情況表

    ?七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    ?八、政府性基金預算支出情況表

    ?九、項目支出表

    ?十、部門(單位)整體績效目標表

    ?十一、部門預算項目績效目標表

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    第一部分 ???信陽技師學院概況

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    ? 一、信陽技師學院主要職責

    ?(一)、全面貫徹執行黨的教育方針和《職業教育法》,通過學制教育,主要培養高級工、技師(預備技師)以上技能人才。

    ?(二)、面向社會承擔各類職業技能培訓工作,提高社會勞動者的職業素養和技術技能水平,促進高質量就業。

    ?(三)、開展深度校企融合發展,為企業提供高層次技能人才和智力支撐,服務信陽經濟社會建設。

    ?(四)、面向社會承擔社會化職業技能鑒定工作。

    ?二、信陽技師學院機構設置

    信陽技師學院(信陽高級技工學校)前身為河南省第六技工學校,創建于1958年,隸屬于信陽市人力資源和社會保障局,全供事業單位,單位規格為正處級,財政一級預算單位,執行事業單位會計制度。單位編制277人,目前在職在編159人。學校設有辦公室、人事科、財務科、總務科、保衛科、教務科、實習教學科、學生科、招生與就業辦公室、高級技工培訓部共10個科室及紀委、團委、工會等群團機構。

    ?三、信陽技師學院預算單位構成

    信陽技師學院(信陽高級技工學校)沒有所屬下級預算單位,公開的就是本級預算。

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    第二部分 ???信陽技師學院2022年度部門預算情況說明

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    一、收入支出預算總體情況說明

    信陽技師學院(信陽高級技工學校)2022年收入總計1652.47056萬元,支出總計1652.47056萬元,與2021年預算相比,收入增加456.96566萬元,增長38.22%。主要原因:人員增加和工資薪金增長;支出增加456.96566萬元,增長38.22%。主要原因:人員增加和工資薪金增長。

    ?二、收入預算總體情況說明

    信陽技師學院(信陽高級技工學校)2022年收入合計1652.47056萬元,其中:一般公共預算1352.47056萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費300萬元。

    ?三、支出預算總體情況說明

    信陽技師學院(信陽高級技工學校)2022年支出合計1652.47056萬元,其中:基本支出1252.47056萬元,占75.79%;項目支出400萬元,占24.21%。

    ?四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

    信陽技師學院(信陽高級技工學校)2022年財政撥款收支預算1652.47056萬元,與 2021年相比,財政撥款收支預算增加456.96566萬元,增長38.22%,主要原因:人員增加和工資薪金增長。

    ?五、一般公共預算支出預算情況說明

    信陽技師學院(信陽高級技工學校)2022年一般公共預算支出年初預算為1652.47056萬元。主要用于以下方面:人員工資及商品服務支出974.51017萬元,占年初預算58.97%;教育及培訓支出 0萬元,占年初預算0%;其他運轉類項目支出370萬元,占年初預算22.39%;特定目標類項目支出30萬元,占年初預算1.82%;社會保障和就業類支出134.89046萬元,占年初預算8.16%;衛生健康類支出58.49657萬元,占年初預算3.54%;住房保障類支出84.57336萬元,占年初預算5.12%。

    ?六、一般公共預算基本支出預算情況說明

    信陽技師學院(信陽高級技工學校)2022年一般公共預算基本支出1252.47056萬元,其中:人員經費1137.95555萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等;公用經費 114.51501萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

    ?七、政府性基金預算支出預算情況說明

    我院2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    ?八、 “三公”經費支出預算情況說明

    我院2022年“三公”經費預算為6.5萬元。2022年“三公”經費支出預算數比 2021年增加(減少)0萬元。

    ?具體支出情況如下:

    ?(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2021年增加(減少)0萬元。主要原因:沒有此項費用需要。

    ?(二)公務用車購置及運行費4萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費4萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2021年增加(減少)0萬元,主要原因:沒有購車計劃。公務用車運行維護費預算數比 2021年增加(減少)0萬元,主要原因:車輛沒有增加。

    ?(三)公務接待費2.5萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2021年增加(減少)0萬元。主要原因:壓縮開支、厲行節約。

    ?九、其他重要事項情況說明(以下情況金額為0的,仍需進行情況說明)

    ?(一)機關運行經費支出情況

    ?信陽技師學院(信陽高級技工學校)2022年機關運行經費支出預算114.51501萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職、完成預算年度主要工作任務需要。

    ?(二)政府采購支出情況

    ?信陽技師學院(信陽高級技工學校)2022年沒有政府采購預算支出。

    ?(三)績效目標設置情況

    ?我院2022年預算項目均按要求編制了部門整體和項目績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

    ?(四)國有資產占用情況。

    2022年期末,我院共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

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    第三部分 ???名詞解釋

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    ?一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

    ?二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

    ?三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

    ?四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

    ?五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    ?六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    ?七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    ?八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    ?九、技校教育:主要是培養有一定理論基礎、并具備一定實際操作能力的技術工人和高級技能人才。

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    ? 附件:2020年信陽高級技工學校部門預算公開表

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